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内蒙古师范大学2018年度部门决算公开报告

[日期:2019-12-04]


 目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

二、关于2018年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2018年度收入决算情况说明

(三)关于2018年度支出决算情况说明

(四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

   2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

(一)政府采购支出情况

(二)国有资产占用情况

(三)预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 部门决算公开表

     一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金财政拨款支出决算表

    八、部门决算相关信息统计表

 

 

第一部分 部门基本情况

内蒙古师范大学是非营利性高等教育事业单位法人,由内蒙古自治区人民政府举办,主管部门是内蒙古自治区教育厅。

一、部门职责

1. 以人才培养为中心,开展教育教学,科学研究,社会服务,推进文化传承和创新。

2. 遵守国家法律,法规;遵守学校章程;依据国家法律法规及学校章程管理学校内部事务;完善学校内部监督体制和机制,实施校务公开,实施民主管理;维护受教育者,教职工的合法权益;依法接受举办者的监督和指导。

3. 科学制定学校事业发展规划。

 4. 贯彻党和国家的教育方针和民族政策,执行国家的教育教学标准,保证教育教学质量。学校的高等教育包括学历教育和非学历教育,采用全日制和非全日制两种教育形式。主要教育形式为全日制学历教育,同时开展继续教育,外国留学生教育,中外合作教育等适应社会发展需要的其他类型教育。学校根据国家和内蒙古自治区经济社会发展需要及学校办学条件,调整学科专业设置,保持适度的办学规模。

5. 根据人才培养需要,开展人才培养活动,科学制定人才培养方案,选编教材和组织实施教育教学活动;对学生进行学籍管理,实施奖励或者处分,对受教育者颁发相应的学历证书与学位证书;以适当的方式为受教育者了解学业成绩及其他有关情况提供便利。

6. 积极开展基础研究和应用研究,促进知识创新和技术创新,推动学科建设,提高人才培养质量。

7. 主动服务国家和内蒙古自治区经济、社会、文化发展,大力开展民族文化建设、科技推广服务和决策咨询服务,努力成为高质量成果转化、高层次咨询服务和高水平社会服务的重要基地。通过服务社会,为学校事业发展拓展新空间,赋予新活力。

8. 学校本着开门、开明、开放的理念,积极开展国际国内学术和教育合作,引进国内外优质教育资源,与国内外大学和科研机构开展深层次的学术交流与合作。

9. 按照国家和内蒙古自治区的有关规定,评聘教师的专业技术职务,调整教职工的津贴及工资分配;执行国家和内蒙古自治区的人事分配政策,保障教职工收入合理增长;依法实施对教职工的奖励或者处分。

10. 对国家提供的财产、财政性资助、捐赠财产依法自主管理和使用;遵守国家收费规定,依法收取学费及有关费用;公开收费项目和标准。

二、  内蒙古师范大学部门预算单位构成

学校实行“统一领导,集中管理”的财务管理体制,财务处是学校的一级财务机构,除具有独立法人的校办企业单独核算外,统一管理学校的各项财务工作,编制学校财务收支计划和经费预算,负责对经费的安排和使用、内部财务规章制度的制定和执行,会计事务实行集中管理。学校下设28个教学机构,2个合作办学学院,1个独立学院,2所附属学校

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、 关于2018年度预算执行情况分析

(一)收入预决算对比分析评价表说明:

本年收入预算数是66324.21万元,决算数是97800.03万元,预决算相差31475.82万元,差异率为47.46%。主要原因是:1、预算中不含专项资金;2、事业收入中科研事业收入无法预测准确金额; 3、经营收入无法预测准确金额;4、其他收入无法预测准确金额,对无法准确预测的收入未做预算。

(二)支出预决算对比分析表说明:

本年支出预算数是72020.88万元,决算数是93024.50万元,预决算相差21003.62万元,差异率为29.16%。基本支出中预决算差异不大,基本持平。项目支出中由于大部分项目未做预算,因此导致预决算差异数额较大。通过调整后,预决算差异保持平衡。

二、关于2018年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2018年度收入总计137594.15万元,其中:本年收入合计97800.03万元,用事业基金弥补收支差额20801万元,年初结转和结余18993.12万元;支出总计137594.15万元,其中:本年支出合计93024.50,年末结转和结余44569.64万元。2018年度总收入与2017年相比,收入增加27195.83万元,增长19.77%;支出总计增加27195.83万元,增长19.77%。主要原因:一是年初结转和结余;用事业基金弥补收支差异。二是教育专项资金科技经费均有所增长,财政对教育的投入逐年增加。

(二)关于2018年度收入决算情况说明

本部门2018年度收入合计97800.03万元,其中:财政拨款收入67836.28万元(含政府性基金30万元),占69.36%;事业收入23667.07万元(含非税收入20273.22万元),占24.20%;经营收入1098.76万元,占1.12%;其他收入5197.92万元,占5.31%

(三)关于2018年度支出决算情况说明

本部门2018年度支出合计93024.50万元,其中:基本支出60699.64万元,65.25%;项目支出30201.91万元,32.47%;经营支出2122.96万元,2.28%

(四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入总计73532.94万元,其中:本年收入合计67836.28万元,年初结转和结余5696.66万元。支出总计63360.26万元。2018年度财政拨款收入与2017年相比,收入增加4404.2万元,增长6.00%,支出减少71.82万元,减少0.11%。主要原因是年初结转和结余。

(五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计63330.26万元,其中:基本支出38258.35万元,占60.41%;项目支出29547.93万元,占46.66%

(六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出38258.35万元,其中:人员经费34722.91万元,主要包括:基本工资8021.96万元,津贴补贴3458.68万元,其他社会保障缴费319.30万元,绩效工资16198.53万元,基本养老保险缴费100.02万元,其他工资福利828.05万元。2018年度一般公共预算财政拨款基本支出38258.35万元,比2017年减少3489.65万元,主要原因是2018年开始离退休人员生活费财政直接拨到社保局。

(七)关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为55万元,支出决算为32.81万元,完成预算的59.65%,其中:因公出国(境)费支出决算为32.81万元,完成预算的59.65%;2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是年度实际因公出国事项较预计减少;二是各单位落实进一步压减“三公”经费支出,落实“三公”经费只减不增的政策导致。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为55万元,支出决算为32.81万元,完成预算的59.65%,其中:因公出国(境)费支出决算为32.81万元,完成预算的59.65%

2018年内蒙古师范大学因公出国出境组团数7个,人数30人;主要为20186月乌日陶克套胡等4人赴日本参加一带一路建设国际会议并进行学术交流;20187月春喜等3人赴蒙古国开展野外实习调研及学术交流活动;20188月郭恩亮等5人赴蒙古国野外实习调研;20188月赵东海等6人赴蒙古国参加生态保护国际研讨会,并与蒙古国丝绸之路研究院开展合作洽谈签约等事宜;20189月郭世荣等3人赴英国参加欧洲科学史学会国际会议;20189月胡日查等4人赴蒙古国参加欧亚游牧世界国际学术研讨会;201812月云国宏等5人赴澳大利亚、新西兰开展校际交流与合作事宜。

 三、其他重要事项的情况说明

(一)政府采购支出情况

本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额16549.85万元,其中:政府采购货物支出13743.30万元,比2016年增加5953.43万元,增长43.32%;政府采购工程支出2639.13万元,比2016年减少1884.73万元,减少41.66%,主要原因是2017年工程财政拨款减少;政府采购服务支出167.43万元,比2016年增加109.86万元,增长65.62%,主要原因是各单位进一步加强服务类政府采购管理,做到应采尽采。

(二)国有资产占用情况

截止2018年年末,我校统计在用车辆74台,根据车辆型号、用途进行统计,74辆车分为执法执勤用车18辆、特种专业技术用车15辆、机要通信用车18辆、应急保障用车4辆、其他车辆19辆。

(三)预算绩效管理工作开展情况

2018年,我部门对所有本级项目资金开展绩效管理,所有本级项目均在年初预算时设置年度绩效目标,实行年中绩效监控,年末绩效评价,并且将绩效评价结果运用到下一年度的管理中。部门专项资金主要包括资助类专项资金,支持高等教育发展类专项资金,培训类专项资金等。一是各类资助性经费,绩效目标设置体现落实中央和自治区各类学生资助政策,保障各级各类学生顺利完成学业。下设时效性,满意度两个评价指标,通过考察大中专院校奖助学金发放的及时性,免学费政策落实情况,学生的满意度等来评价绩效目标完成情况。2018年,各类学生奖助学金均及时

 

发放,各项免学费补助政策均得到严格落实;二是高等教育类专项资金,绩效目标设置为提高高等教育教学质量和办学水平,深化教育教学改革,优化学科专业结构,创新人才培养模式。下设自治区实验示范中心建设个数,高校教师培训次数,本科院校评估,大学生创新创业计划增加数等评价指标。年末通过考核各项指标实现程度,对绩效目标完成度进行自评并撰写了自评报告。2018年高等教育专项经费绩效目标完成率90%以上;三是培训类专项资金,绩效目标设置为建立教师常态化培训机制,提高教师授课专业水平。下设培训各级各类教师人次,送教下乡结业率,参培教师满意度等评价指标,为进一步提高国家和自治区教师培训管理工作水平作出贡献。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第四部分 部门决算公开表

 

一、 收入支出决算总表

 

 

 

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财决01

编制单位:内蒙古师范大学

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

项目(按支出性质和经济分类)

行次

决算数

栏次

 

3

栏次

 

6

栏次

 

9

一、财政拨款收入

1

678,362,820.65

一、一般公共服务支出

37

11,327,206.47

一、基本支出

60

606,996,351.37

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

300,000.00

二、外交支出

38

0.00

    人员经费

61

434,102,899.78

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

39

0.00

    日常公用经费

62

172,893,451.59

三、事业收入

4

236,670,724.01

四、公共安全支出

40

0.00

二、项目支出

63

302,019,078.45

四、经营收入

5

10,987,555.56

五、教育支出

41

844,882,189.79

    基本建设类项目

64

51,000,000.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

42

17,379,069.14

    行政事业类项目

65

251,019,078.45

六、其他收入

7

51,979,153.42

七、文化体育与传媒支出

43

700,290.43

三、上缴上级支出

66

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

44

13,556,300.00

四、经营支出

67

21,229,596.01

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

45

20,099,970.00

五、对附属单位补助支出

68

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

46

0.00

 

69

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

47

0.00

支出经济分类

70

 

12

 

十二、农林水支出

48

0.00

基本支出和项目支出合计

71

909,015,429.82

 

13

 

十三、交通运输支出

49

0.00

    工资福利支出

72

393,339,488.92

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

50

0.00

    商品和服务支出

73

219,568,844.51

 

15

 

十五、商业服务业等支出

51

0.00

    对个人和家庭的补助

74

108,213,530.86

 

16

 

十六、金融支出

52

0.00

    债务利息及费用支出

75

436,433.59

 

17

 

十七、援助其他地区支出

53

0.00

    资本性支出(基本建设)

76

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

54

0.00

    资本性支出

77

187,457,131.94

 

19

 

十九、住房保障支出

55

22,000,000.00

    对企业补助(基本建设)

78

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

56

0.00

    对企业补助

79

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

57

300,000.00

    对社会保障基金补助

80

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

58

0.00

    其他支出

81

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

59

0.00

 

82

 

本年收入合计

24

978,000,253.64

本年支出合计

83

930,245,025.83

    用事业基金弥补收支差额

25

208,010,014.59

    结余分配

84

0.00

    年初结转和结余

26

189,931,194.72

        交纳所得税

85

0.00

        基本支出结转

27

132,964,636.20

        提取职工福利基金

86

0.00

        项目支出结转和结余

28

56,966,558.52

        转入事业基金

87

0.00

        经营结余

29

0.00

        其他

88

0.00

 

30

 

    年末结转和结余

89

445,696,437.12

 

31

 

        基本支出结转

90

354,211,704.50

 

32

 

        项目支出结转和结余

91

101,726,773.07

 

33

 

        经营结余

92

-10,242,040.45

 

34

 

 

93

 

 

35

 

 

94

 

总计

36

1,375,941,462.95

总计

95

1,375,941,462.95

注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。

 

 

 

 

 

 

 

二、 收入决算表

           

 

 

 

 

 

 

收入决算表

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财决03


编制单位:内蒙古师范大学

 

 

 

2018年度

 

 

 

金额单位:元


项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


支出功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

978,000,253.64

678,362,820.65

0.00

236,670,724.01

10,987,555.56

0.00

51,979,153.42


201

一般公共服务支出

1,035,000.00

1,035,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20104

发展与改革事务

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2010499

  其他发展与改革事务支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20110

人力资源事务

1,035,000.00

1,035,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2011008

  引进人才费用

1,035,000.00

1,035,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20123

民族事务

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2012399

  其他民族事务支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


205

教育支出

891,637,983.64

592,000,550.65

0.00

236,670,724.01

10,987,555.56

0.00

51,979,153.42


20502

普通教育

866,669,983.64

567,032,550.65

0.00

236,670,724.01

10,987,555.56

0.00

51,979,153.42


2050205

  高等教育

866,459,983.64

566,822,550.65

0.00

236,670,724.01

10,987,555.56

0.00

51,979,153.42


2050299

  其他普通教育支出

210,000.00

210,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20506

留学教育

3,328,000.00

3,328,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2050602

  来华留学教育

3,216,000.00

3,216,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2050699

  其他留学教育支出

112,000.00

112,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20508

进修及培训

300,000.00

300,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2050803

  培训支出

300,000.00

300,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20599

其他教育支出

21,340,000.00

21,340,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2059999

  其他教育支出

21,340,000.00

21,340,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


206

科学技术支出

27,805,000.00

27,805,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20602

基础研究

600,000.00

600,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2060203

  自然科学基金

600,000.00

600,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20604

技术研究与开发

27,200,000.00

27,200,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2060402

  应用技术研究与开发

1,600,000.00

1,600,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2060403

  产业技术研究与开发

2,100,000.00

2,100,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2060404

  科技成果转化与扩散

1,500,000.00

1,500,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2060499

  其他技术研究与开发支出

22,000,000.00

22,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20605

科技条件与服务

5,000.00

5,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2060502

  技术创新服务体系

5,000.00

5,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


207

文化体育与传媒支出

666,000.00

666,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20799

其他文化体育与传媒支出

666,000.00

666,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2079999

  其他文化体育与传媒支出

666,000.00

666,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

13,556,300.00

13,556,300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20805

行政事业单位离退休

11,363,300.00

11,363,300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080502

  事业单位离退休

11,363,300.00

11,363,300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20808

抚恤

2,193,000.00

2,193,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080801

  死亡抚恤

2,193,000.00

2,193,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


210

医疗卫生与计划生育支出

20,099,970.00

20,099,970.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21011

行政事业单位医疗

20,099,970.00

20,099,970.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2101102

  事业单位医疗

11,321,800.00

11,321,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2101103

  公务员医疗补助

8,000,000.00

8,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2101199

  其他行政事业单位医疗支出

778,170.00

778,170.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


215

资源勘探信息等支出

900,000.00

900,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21505

工业和信息产业监管

900,000.00

900,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2150599

  其他工业和信息产业监管支出

900,000.00

900,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


221

住房保障支出

22,000,000.00

22,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


22102

住房改革支出

22,000,000.00

22,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2210201

  住房公积金

22,000,000.00

22,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


229

其他支出

300,000.00

300,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

300,000.00

300,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2296003

  用于体育事业的彩票公益金支出

300,000.00

300,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


 

三、 支出决算表

           

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

财决04


编制单位:内蒙古师范大学

 

 

2018年度

 

 

 

金额单位:元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


支出功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

930,245,025.83

606,996,351.37

302,019,078.45

0.00

21,229,596.01

0.00


201

一般公共服务支出

11,327,206.47

0.00

11,327,206.47

0.00

0.00

0.00


20104

发展与改革事务

10,000,000.00

0.00

10,000,000.00

0.00

0.00

0.00


2010499

  其他发展与改革事务支出

10,000,000.00

0.00

10,000,000.00

0.00

0.00

0.00


20110

人力资源事务

589,210.12

0.00

589,210.12

0.00

0.00

0.00


2011008

  引进人才费用

589,210.12

0.00

589,210.12

0.00

0.00

0.00


20123

民族事务

737,996.35

0.00

737,996.35

0.00

0.00

0.00


2012399

  其他民族事务支出

737,996.35

0.00

737,996.35

0.00

0.00

0.00


205

教育支出

844,882,189.79

552,118,251.37

271,534,342.41

0.00

21,229,596.01

0.00


20502

普通教育

810,647,851.70

552,118,251.37

237,300,004.32

0.00

21,229,596.01

0.00


2050205

  高等教育

788,302,381.70

552,118,251.37

214,954,534.32

0.00

21,229,596.01

0.00


2050299

  其他普通教育支出

22,345,470.00

0.00

22,345,470.00

0.00

0.00

0.00


20506

留学教育

3,328,000.00

0.00

3,328,000.00

0.00

0.00

0.00


2050602

  来华留学教育

3,216,000.00

0.00

3,216,000.00

0.00

0.00

0.00


2050699

  其他留学教育支出

112,000.00

0.00

112,000.00

0.00

0.00

0.00


20508

进修及培训

5,600.00

0.00

5,600.00

0.00

0.00

0.00


2050803

  培训支出

5,600.00

0.00

5,600.00

0.00

0.00

0.00


20599

其他教育支出

30,900,738.09

0.00

30,900,738.09

0.00

0.00

0.00


2059999

  其他教育支出

30,900,738.09

0.00

30,900,738.09

0.00

0.00

0.00


206

科学技术支出

17,379,069.14

0.00

17,379,069.14

0.00

0.00

0.00


20602

基础研究

370,367.01

0.00

370,367.01

0.00

0.00

0.00


2060203

  自然科学基金

370,367.01

0.00

370,367.01

0.00

0.00

0.00


20604

技术研究与开发

17,003,702.13

0.00

17,003,702.13

0.00

0.00

0.00


2060402

  应用技术研究与开发

1,088,526.65

0.00

1,088,526.65

0.00

0.00

0.00


2060403

  产业技术研究与开发

398,246.18

0.00

398,246.18

0.00

0.00

0.00


2060499

  其他技术研究与开发支出

15,516,929.30

0.00

15,516,929.30

0.00

0.00

0.00


20605

科技条件与服务

5,000.00

0.00

5,000.00

0.00

0.00

0.00


2060502

  技术创新服务体系

5,000.00

0.00

5,000.00

0.00

0.00

0.00


207

文化体育与传媒支出

700,290.43

0.00

700,290.43

0.00

0.00

0.00


20799

其他文化体育与传媒支出

700,290.43

0.00

700,290.43

0.00

0.00

0.00


2079999

  其他文化体育与传媒支出

700,290.43

0.00

700,290.43

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

13,556,300.00

13,556,300.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20805

行政事业单位离退休

11,363,300.00

11,363,300.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080502

  事业单位离退休

11,363,300.00

11,363,300.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20808

抚恤

2,193,000.00

2,193,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080801

  死亡抚恤

2,193,000.00

2,193,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00


210

医疗卫生与计划生育支出

20,099,970.00

19,321,800.00

778,170.00

0.00

0.00

0.00


21011

行政事业单位医疗

20,099,970.00

19,321,800.00

778,170.00

0.00

0.00

0.00


2101102

  事业单位医疗

11,321,800.00

11,321,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2101103

  公务员医疗补助

8,000,000.00

8,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2101199

  其他行政事业单位医疗支出

778,170.00

0.00

778,170.00

0.00

0.00

0.00


221

住房保障支出

22,000,000.00

22,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00


22102

住房改革支出

22,000,000.00

22,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2210201

  住房公积金

22,000,000.00

22,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00


229

其他支出

300,000.00

0.00

300,000.00

0.00

0.00

0.00


22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

300,000.00

0.00

300,000.00

0.00

0.00

0.00


2296003

  用于体育事业的彩票公益金支出

300,000.00

0.00

300,000.00

0.00

0.00

0.00


 

四、 财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财决01-1

编制单位:内蒙古师范大学

 

 

 

 

2018年度

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

      

      

      

     

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

项目(按支出性质和经济分类)

行次

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

     

 

3

     

 

10

11

12

     

 

19

20

21

一、一般公共预算财政拨款

1

678,062,820.65

一、一般公共服务支出

31

11,327,206.47

11,327,206.47

0.00

一、基本支出

54

382,583,527.65

382,583,527.65

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

300,000.00

二、外交支出

32

0.00

0.00

0.00

    人员经费

55

347,229,100.00

347,229,100.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

33

0.00

0.00

0.00

    日常公用经费

56

35,354,427.65

35,354,427.65

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

34

0.00

0.00

0.00

二、项目支出

57

251,019,078.45

250,719,078.45

300,000.00

 

5

 

五、教育支出

35

548,239,770.06

548,239,770.06

0.00

    基本建设类项目

58

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

36

17,379,069.14

17,379,069.14

0.00

    行政事业类项目

59

251,019,078.45

250,719,078.45

300,000.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

700,290.43

700,290.43

0.00

 

60

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

13,556,300.00

13,556,300.00

0.00

 

61

 

 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

20,099,970.00

20,099,970.00

0.00

 

62

 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

0.00

0.00

0.00

 

63

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

0.00

0.00

0.00

支出经济分类

64

 

12

 

十二、农林水支出

42

0.00

0.00

0.00

    工资福利支出

65

331,361,800.00

331,361,800.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

43

0.00

0.00

0.00

    商品和服务支出

66

87,001,714.36

86,701,714.36

300,000.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

0.00

0.00

0.00

    对个人和家庭的补助

67

83,317,420.00

83,317,420.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

0.00

0.00

0.00

    债务利息及费用支出

68

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

46

0.00

0.00

0.00

    资本性支出(基本建设)

69

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

0.00

0.00

0.00

    资本性支出

70

131,921,671.74

131,921,671.74

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

0.00

0.00

0.00

    对企业补助(基本建设)

71

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

49

22,000,000.00

22,000,000.00

0.00

    对企业补助

72

0.00

0.00

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

0.00

0.00

0.00

    对社会保障基金补助

73

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

51

300,000.00

0.00

300,000.00

    其他支出

74

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

0.00

0.00

0.00

 

75

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

0.00

0.00

0.00

 

76

 

 

 

本年收入合计

24

678,362,820.65

本年支出合计

77

633,602,606.10

633,302,606.10

300,000.00

本年支出合计

77

633,602,606.10

633,302,606.10

300,000.00

 

25

 

 

78

 

 

 

 

78

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

56,966,558.52

年末财政拨款结转和结余

79

101,726,773.07

101,726,773.07

0.00

年末财政拨款结转和结余

79

101,726,773.07

101,726,773.07

0.00

一、一般公共预算财政拨款

27

56,966,558.52

    基本支出结转

80

0.00

0.00

0.00

    基本支出结转

80

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

28

0.00

    项目支出结转和结余

81

101,726,773.07

101,726,773.07

0.00

    项目支出结转和结余

81

101,726,773.07

101,726,773.07

0.00

 

29

 

 

82

 

 

 

 

82

 

 

 

总计

30

735,329,379.17

总计

83

735,329,379.17

735,029,379.17

300,000.00

总计

83

735,329,379.17

735,029,379.17

300,000.00

注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

           

编制单位:内蒙古师范大学

 

2018年度

 

 


项目

基本支出

项目支出

本年支出合计


支出功能分类科目编码

科目名称




栏次

2

3

1


合计

606,996,351.37

302,019,078.45

930,245,025.83


201

一般公共服务支出

0.00

11,327,206.47

11,327,206.47


20104

发展与改革事务

0.00

10,000,000.00

10,000,000.00


2010499

  其他发展与改革事务支出

0.00

10,000,000.00

10,000,000.00


20110

人力资源事务

0.00

589,210.12

589,210.12


2011008

  引进人才费用

0.00

589,210.12

589,210.12


20123

民族事务

0.00

737,996.35

737,996.35


2012399

  其他民族事务支出

0.00

737,996.35

737,996.35


205

教育支出

552,118,251.37

271,534,342.41

844,882,189.79


20502

普通教育

552,118,251.37

237,300,004.32

810,647,851.70


2050205

  高等教育

552,118,251.37

214,954,534.32

788,302,381.70


2050299

  其他普通教育支出

0.00

22,345,470.00

22,345,470.00


20506

留学教育

0.00

3,328,000.00

3,328,000.00


2050602

  来华留学教育

0.00

3,216,000.00

3,216,000.00


2050699

  其他留学教育支出

0.00

112,000.00

112,000.00


20508

进修及培训

0.00

5,600.00

5,600.00


2050803

  培训支出

0.00

5,600.00

5,600.00


20599

其他教育支出

0.00

30,900,738.09

30,900,738.09


2059999

  其他教育支出

0.00

30,900,738.09

30,900,738.09


206

科学技术支出

0.00

17,379,069.14

17,379,069.14


20602

基础研究

0.00

370,367.01

370,367.01


2060203

  自然科学基金

0.00

370,367.01

370,367.01


20604

技术研究与开发

0.00

17,003,702.13

17,003,702.13


2060402

  应用技术研究与开发

0.00

1,088,526.65

1,088,526.65


2060403

  产业技术研究与开发

0.00

398,246.18

398,246.18


2060499

  其他技术研究与开发支出

0.00

15,516,929.30

15,516,929.30


20605

科技条件与服务

0.00

5,000.00

5,000.00


2060502

  技术创新服务体系

0.00

5,000.00

5,000.00


207

文化体育与传媒支出

0.00

700,290.43

700,290.43


20799

其他文化体育与传媒支出

0.00

700,290.43

700,290.43


2079999

  其他文化体育与传媒支出

0.00

700,290.43

700,290.43


208

社会保障和就业支出

13,556,300.00

0.00

13,556,300.00


20805

行政事业单位离退休

11,363,300.00

0.00

11,363,300.00


2080502

  事业单位离退休

11,363,300.00

0.00

11,363,300.00


20808

抚恤

2,193,000.00

0.00

2,193,000.00


2080801

  死亡抚恤

2,193,000.00

0.00

2,193,000.00


210

医疗卫生与计划生育支出

19,321,800.00

778,170.00

20,099,970.00


21011

行政事业单位医疗

19,321,800.00

778,170.00

20,099,970.00


2101102

  事业单位医疗

11,321,800.00

0.00

11,321,800.00


2101103

  公务员医疗补助

8,000,000.00

0.00

8,000,000.00


2101199

  其他行政事业单位医疗支出

0.00

778,170.00

778,170.00


221

住房保障支出

22,000,000.00

0.00

22,000,000.00


22102

住房改革支出

22,000,000.00

0.00

22,000,000.00


2210201

  住房公积金

22,000,000.00

0.00

22,000,000.00


229

其他支出

0.00

300,000.00

300,000.00


22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

0.00

300,000.00

300,000.00


2296003

  用于体育事业的彩票公益金支出

0.00

300,000.00

300,000.00


 

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

6

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门:内蒙古师范大学

 

2018年度

 

金额单位:元

经济分类科目编码

科目名称

人员经费

经济分类科目编码

科目名称

公用经费

合计

347,229,100.00

合计

 

301

工资福利支出

329,708,800.00

302

商品和服务支出

31,600,000.00

30101

基本工资

80,219,587.43

30201

办公费

22,446.07

30102

津贴补贴

34,186,789.37

30202

印刷费

 

30103

奖金

 

30203

咨询费

 

30104

其他社会保障缴费

2,900,000.00

30204

手续费

 

30105

伙食补助费

 

30205

水费

4,000,000.00

30107

绩效工资

161,885,272.60

30206

电费

3,868,195.31

30110

职工基本医疗保险缴费

11,787,637.85

 

 

 

30111

公务员医疗补助缴费

8,308,787.94

 

 

 

30113

住房公积金

22,000,000.00

 

 

 

20108

机关事业单位基本养老保险缴费

1,000,175.81

 

 

 

30199

其他工资福利支出

7,420,549.00

30207

邮电费

269,100.00

303

对个人和家庭的补助

17,520,300.00

30208

取暖费

16,000,000.00

30301

离休费

3,713,500.00

30209

物业管理费

 

30302

退休费

7,655,800.00

30211

差旅费

26,527.50

30303

退职(役)费

 

30212

因公出国(境)费用

185,255.33

30304

抚恤金

2,193,000.00

30213

维修(护)费

5,786,614.19

30305

生活补助

912,850.00

30214

租赁费

 

30306

救济费

 

30215

会议费

 

30307

医疗费

 

30216

培训费

 

30308

助学金

 

30217

公务接待费

 

30309

奖励金

3,045,150.00

30218

专用材料费

 

30310

生产补贴

 

30219

被装购置费

 

30311

住房公积金

 

30225

专用燃料费

 

30312

提租补贴

 

30226

劳务费

242,537.60

30313

购房补贴

 

30227

委托业务费

 

30314

采暖补贴

 

 

 

 

30315

物业服务补贴

 

 

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 

30228

工会经费

 

 

 

 

30229

福利费

 

 

 

 

30231

公务用车运行维护费

 

 

 

 

30239

其他交通费用

1,199,324.00

 

 

 

30240

税金及附加费用

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

 

 

 

 

310

其他资本性支出

3,754,427.65

 

 

 

31001

房屋建筑物购建

 

 

 

 

31002

办公设备购置

2,405,430.00

 

 

 

31003

专用设备购置

1,348,997.65

 

 

 

31005

基础设施建设

 

 

 

 

31006

大型修缮

 

 

 

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

 

 

 

31008

物资储备

 

 

 

 

31009

土地补偿

 

 

 

 

31010

安置补助

 

 

 

 

31011

地上附着物和青苗补偿

 

 

 

 

31012

拆迁补偿

 

 

 

 

31013

公务用车购置

 

 

 

 

31019

其他交通工具购置

 

 

 

 

31099

其他资本性支出

 

 

七、 政府性基金财政拨款支出决算表

       

政府性基金预算财政拨款支出决算表


 

 

 

 

 

 

财决10


编制单位:内蒙古师范大学

 

 

 

金额单位:元


项目

合计

商品和服务支出


支出功能分类科目编码

科目名称

小计

培训费




栏次

1

16

31


合计

300,000.00

300,000.00

300,000.00


229

其他支出

300,000.00

300,000.00

300,000.00


22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

300,000.00

300,000.00

300,000.00


2296003

  用于体育事业的彩票公益金支出

300,000.00

300,000.00

300,000.00


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


注:本表为自动生成表。

 

 

 


 

    八、部门决算相关信息统计表

 

 

 

部门决算相关信息统计表

 

 

 

编制单位:内蒙古师范大学

 

 

2018年度

 

 

金额单位:元

 

行次

预算数

统计数

 

行次

统计数

 

1

2

 

3

一、“三公”经费支出

1

二、机关运行经费

22

0.00

(一)支出合计

2

550,000.00

328,142.27

(一)行政单位

23

0.00

  1.因公出国(境)费

3

550,000.00

328,142.27

(二)参照公务员法管理事业单位

24

0.00

  2.公务用车购置及运行维护费

4

0.00

0.00

 

25

 

    1)公务用车购置费

5

0.00

0.00

三、国有资产占用情况

26

    2)公务用车运行维护费

6

0.00

0.00

(一)车辆数合计(辆)

27

74

  3.公务接待费

7

0.00

0.00

  1.副部(省)级及以上领导用车

28

0

    1)国内接待费

8

0.00

0.00

  2.主要领导干部用车

29

0

           其中:外事接待费

9

0.00

0.00

  3.机要通信用车

30

18

    2)国(境)外接待费

10

0.00

0.00

  4.应急保障用车

31

4

(二)相关统计数

11

  5.执法执勤用车

32

18

  1.因公出国(境)团组数(个)

12

7

  6.特种专业技术用车

33

15

  2.因公出国(境)人次数(人)

13

30

  7.离退休干部用车

34

0

  3.公务用车购置数(辆)

14

0

  8.其他用车

35

19

  4.公务用车保有量(辆)

15

0

(二)单价50万元以上通用设备(台,套)

36

84

  5.国内公务接待批次(个)

16

0

(三)单价100万元以上专用设备(台,套)

37

7

     其中:外事接待批次(个)

17

0

 

38

 

  6.国内公务接待人次(人)

18

0

 

39

 

     其中:外事接待人次(人)

19

0

 

40

 

  7.国(境)外公务接待批次(个)

20

0

 

41

 

  8.国(境)外公务接待人次(人)

21

0

 

42

 

注:1.本表反映部门决算中"三公"经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

    2.“三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,其中:中央单位不包括教学科研人员因公出国(境)费及相关团组和人次,地方单位按照本级部门预算口径填报。预算数填列年初预算数,支出统计数应与财决08表保持衔接。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

    3.“机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,相关数据应与财决07表保持一致。

    4.“国有资产占用情况”填列单位用各类资金购置的车辆、设备等固定资产数量情况,相关数据应与财决附01表保持一致。

 

 

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